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  • 索  引 号:/2019-10689 主题分类:
  • 发文机关:乐东县农业农村局 成文日期:2019-09-26 16:05
  • 标       题: 乐东黎族自治县农业局部门2018年度部门决算
  • 文       号:发布日期: 2019-09-26 16:05
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 有  效 性:

海南省乐东黎族自治县农业局部门2018年度部门决算

目  录

第一部分  乐东黎族自治县农业局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  乐东黎族自治县农业局部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  乐东黎族自治县农业局部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11{C}{C}

第一部分 乐东黎族自治县农业局部门部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规规章;依法拟定并组织实施发展规划、计划。

    (二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化全县农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

    (三)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。配合县财政部门组织实施农业综合开发项目。

    (四)促进全县农业产前、产中、产后一体化发展。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展农产品品牌。

    (五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展全县农产品质量安全监管。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设和机构考核。组织农产品质量安全的监督管理。

    (六)指导农业机械化发展和农机安全监理。指导休闲农业、观光农业等的发展工作。

    (七)负责全县农作物重大病虫害防治。会同有关部门指导动植物防疫和检疫体系建设。负责县内动植物的防疫检疫工作。组织协调南繁管理工作。

    (八)承担农业防灾、减灾责任。监测全县农业灾情,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    (九)会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。

(十)会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,组织实施实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

(十一)管理全县农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(十二)组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、生猪屠杀的监督管理。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。

    (十三)负责农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担农业方面源污染治理及技术推广等有关工作。牵头管理外来物种工作。指导生态农业、循环农业等的发展。

(十四)指导农业行政执法体系建设,监督检查农业行政执法工作;负责牵头组织农业生产资料打假工作。

(十五)管理指导、监督全县乡镇企业工作。

(十六)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十七)承办县政府和上级部门交办的工作;检查指导各镇农业和农村经济发展工作。

二、机构设置

纳入乐东黎族自治县农业局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)乐东黎族自治县农业局部门本级

(二)乐东黎族自治县农产品质量检验检测站(下属单位)

第二部分  乐东黎族自治县农业局部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  乐东黎族自治县农业局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收入总计3,546.75万元,与2017年度相比,收入总计减少13,151.65万元,下降370.81%;支出总计2,492.69万元,与2017年度相比,支出总计减少3,275.74万元,下降56.79%。主要原因:一是2018年较上年减少扶持冬季瓜菜生产和粮食直补项目,2017年制种大县奖励金项目已经基本完成;二是财政收回财政应返还额度减少年初结转结余。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数持平。年初结转结余605.60万元,主要是以前年度非本级财政拨款项目结余资金211.75万元及财政应还额度360.7万元,较2017年度决算数减少9,710.57万元,下降94.13%,主要原因是财政收回以前年度财政应返还额度。结余分配0.00万元。年末结转结余1,054.06万元,主要是种养业良种工程项目结转700万元、农村土地承包经营权确权登记管理项目结转60.74万元,以及非本级财政项目结转资金207.95万元,较2017年度决算数减少9,875.91万元,下降90.36%,主要原因是财政收回以前年度财政应返还额度,本年年末财返列增较上年大幅减少。

   (取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2,941.15万元,其中:财政拨款收入2,928.09万元,占99.56%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入13.06万元,占0.44%。

  (取自公开财决03表收入决算表)

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,492.69万元,其中:基本支出474.99万元,占19.06%;项目支出2,017.70万元,占80.94%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计3,321.94万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少13,155.32万元,下降79.84%。主要原因:一是2018年较上年减少扶持冬季瓜菜生产和粮食直补项目,2017年制种大县奖励金项目已经基本完成;二是财政收回财政应返还额度减少年初结转结余。

财政拨款年初结转结余393.85万元,主要是主要是2016年度财政应还额度360.7万元,以前年度现金冲还借款的存量资金,较2017年度年初决算数减少9,722.88万元,下降96.11%,主要原因是财政收回以前年度财政应返还额度,本年年末财返列增较上年大幅减少。

财政拨款年末结转结余846.41万元,主要是种养业良种工程项目结转700万元、农村土地承包经营权确权登记管理项目结转60.74万元等财政应返还额度等结转资金,较2017年度年末决算数减少9,871.41万元,下92.10%,主要原因是财政收回以前年度财政应返还额度,本年年末财返列增较上年大幅减少。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,475.53万元,占本年支出合计的99.31%。与2017年度相比,财政拨款支出减少3,221.11万元,下降56.54%,主要原因是财政收回以前年度财政应返还额度,本年年末财返列增较上年大幅减少。

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,475.53万元,主要用于以下方面:教育支出47.27万元,占1.90%;社会保障和就业支出69.7万元,占2.82%;医疗卫生与计划生育支出74.28万元,占3%;农林水支出2,255.88万元占91.13%;住房保障(类)支出28.41万元,占1.15%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为4,932.62万元,支出决算为2,475.53万元,完成年初预算的50.19%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1.教育支出(类)。

    年初预算为50万元,支出决算为47.27万元,完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因是剩余尾款待项目等待验收。

2.社会保障和就业支出(类)。

    年初预算为73.06万元,支出决算为69.70万元,完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因:一是一是10月份1个在职人员去世。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。

    年初预算为120.43万元,支出决算为74.28万元,完成年初预算的61.68%。决算数小于预算数的主要原因:一是10月份1个在职人员去世,四个退休人员年度中去世导致公务员医疗补助预算数比决算数大;二是12月份公务员医疗补助未及时支出所致。

4.农林水支出(类)。

   年初预算为4,659.98万元,支出决算为2,255.88万元,完成年初预算的48.41%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到支出全款进度。

5.住房保障支出(类)。

    年初预算为29.39万元,支出决算为28.41万元,完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因:一是10月份1个在职人员去世,导致住房公积金年初预算数大于决算数。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出474.94万元,其中:人员经费441.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,较2017年度减少62.8万元,下降100%。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度减少62.8万元,下降100%。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0.24万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中:

1.城乡社区(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发(项)。

    年初预算为0.24万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是该资金为以前年度结余的存量资金,项目已经完结。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为5.93万元,完成预算的84.71%,决算数小于预算数的主要原因:一是例行节约压减三公经费开支;二是公车改革期间车辆统一收回调配,无法使用公车,导致三公经费决算数小于预算数。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.78万元,占30.02%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出4.15万元,占69.98%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.78万元。全年安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。开支内容包括:

因公出境支出1.78万元。主要用于赴台湾考察交流共享农庄情况费。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加1.78万元,增长100%。主要原因是本年需开展共享农庄建设项目。

    2.公务用车购置及运行费支出4.15万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.15万元,主要用于应急公车用车、流动检测特种车的保险及维修及燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.38万元,下降6.02%。主要原因是一是例行节约压减三公经费开支;二是公车改革期间车辆统一收回调配,无法使用公车。

    3.公务接待费支出0.00万元.

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,占0%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计9,516.75万元,负债总计52.28万元,净资产总计9,464.47万元,国有资产总量9,464.47万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,乐东黎族自治县农业局部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目XX个,共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到XX%。

乐东黎族自治县农业局部门(单位)共组织对“XXXX”等XX个项目进行了重点绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

乐东黎族自治县农业局部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。 

XX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。 

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度乐东黎族自治县农业局部门(单位)机关运行经费33.65万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加9.28万元,增长27.58%。主要原因是:2018年度人员的通讯补贴交通补贴增加列入机构运行经费中。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度乐东黎族自治县农业局部门(单位)政府采购支出总额318.67万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.67万元。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积410.68平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)410.68平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出:反映政府教育事务支出。其中进修及培训(款)培训支出(项)反映的是各部门安排用于培训的支出。

十五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映的是机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出;行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映的是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;抚恤(款)其他优抚支出(项)反映的是用于优抚对象和优抚事业单位的支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映的是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的乡镇单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映的是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。其中:国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)反映的是从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。其中:农业(款)行政运行(项)反映的是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农业(款)一般行政管理事务(项)反映的是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;农业(款)科技转化与推广服务(项)反映的是用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出;农业(款)病虫害控制(项)反映的是用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;农业(款)农产品质量安全(项)反映的是用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出;农业(款)执法监管(项)反映的是用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出;农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出;农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出;农业(款)农业生产支持补贴(项)反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出;农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出;农业(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

十九、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

         乐东黎族自治县农业局公开表

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